Siguiendo con la mejora y optimización de sistema gestión normativo(SGN), les hacemos llegar una nueva actualización. En esta se incluye componentes SQL , que han sido actualizados y que deben ser reemplazados en vuestras instalaciones, según documento ITI_FRSBIF_20191206.doc incluido en la descarga.
| Informe | Número error | Descripción del cambio |
|---|---|---|
| D57 | 4255 | Se modifica validación Fecha de la operación (c.5) posterior a la Fecha de referencia de la información (c.1). |
| D57 | 4289 | Se modifica validación Fecha de vencimiento (c.6) es mayor a Fecha (c.1), y Monto de la operación (c.9) es igual a cero. |
| C12 | 10482 | Se agrega nueva validación Suma de provisión método interno de registro 4 igual a cero. |
| P40 | 1764 | Se modifica validación Instrumentos de deuda no informados dentro del período reportado. |
| P40 | 1765 | Se modifica validación Cuotas de Fondos Mutuos no informadas dentro del período reportado. |
| P40 | 1766 | Se modifica validación Instrumentos de capital no informados dentro del período reportado. |
| D55 | 4296 | Se modifica validación Misma Fecha (c.2, r.4) y Numero de identificación de la garantía (c.5, r.4) con campos de caracterización inconsistentes entre ellos. |
| D55 | 4298 | Se agrega nueva validación Relación créditos a relacionados inconsistente con monto total de créditos otorgados y patrimonio efectivo. |
| C14 | 10478 | Se agrega nueva validación Para Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = 01, 02, 06, 07 o 09, informa Clasificación del aval o deudor de facturas (c.3, r.2) distinta de A1, A2 o A3. |
| C14 | 10479 | Se agrega nueva validación Para Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = 03, 04, 05 o 08, informa Clasificación del aval o deudor de facturas (c.3, r.2) distinta de A1. |
| C14 | 10480 | Se agrega nueva validación Cliente informa clasificación (c.5, r.1) = GR, y la Clasificación del aval o deudor de facturas (c.3, r.2) es distinta de A1, A2, A3. |
| C14 | 10481 | Se agrega nueva validación Para RUT del cliente (c.4, r.2) = RUT del cliente (c.4, r.1) , con Responsabilidad (c.3, r.1) = 1, Clasificación del cliente (c.5, r.1) es igual o superior a la Clasificación del aval o deudor de facturas (c.3, r.2). |
| C11 | 9589 | Se agrega nueva Registro 1 repetido. |
| C11 | 9590 | Se agrega nueva Registro 2 repetido. |
| C11 | 9591 | Se agrega nueva Registro 3 repetido. |
| C11 | 9592 | Se agrega nueva Registro 4 repetido. |
| C11 | 9593 | Se agrega nueva Registro 5 repetido. |
| C41 | N/A | Fix recalculo. |
| P01 | 99999 | Se modifica validación (W) Estadística de Validación en Producto P01: Reg. leídos: xxxx, Reg. con Error: xxxx, Reg. sin problemas xxx, Porcentaje limites de protesto calculado: x.xx%. |
| C45-C12 | 1933 | Se modifica pareo Numero de operación del C45 está contenido en el registro 1 del C12, con saldo vigente en cartera normal. |
| C45-C12 | 1934 | Se modifica pareo Numero de operación del C45 está contenido en el registro 2 del C12, con saldo vigente en cartera normal. |
| C45-C12 | 3044 | Se agrega nuevo pareo Operación Castigada efectiva en C45 informada en el periodo no está informada en Registro 1 de C12 del mes inmediatamente anterior. |
| C45-C12 | 3045 | Se agrega nuevo pareo Operación Castigada contingente en C45 informada en el periodo no está informada en Registro 2 de C12 del mes inmediatamente anterior. |
| C45-C12 | 3046 | Se agrega nuevo pareo Fecha del crédito informado en C45 distinta a la fecha de otorgamiento que fue informada en C12. |
| C45-C12 | 3047 | Se agrega nuevo pareo Origen del crédito informado en C45 distinto al Origen del activo que fue informada en C12. |
| SGN | N/A | Ajuste técnico de collation. |